Usnesení Rada města č. 2627/2024

I. Schvaluje
RO č. 73 ve výši 132.904,00 Kč Průtoková neinvestiční dotace z JčK pro příspěvkové organizace města (základní a mateřské školy) za účelem zajištění bezplatného školního stravování na základě předloženého vyúčtování za období 01.03.2024 – 31.08.2024.
Příspěvková organizace Zálohová platba (v Kč) ZŠ Dukelská 22.104,00 ZŠ F. L. Čelakovského 37.118,00 ZŠ Povážská 38.096,00 MŠ Čtyřlístek 4.429,00

MŠ Školní 10.205,00 MŠ Lidická 18.579,00 MŠ A. B. Svojsíka 2.373,00 celkem 132.904,00

Rozpočtová skladba výdaje 13xx - 43xx - 5336 ÚZ 521, 106 příjmy 13xx - 0000 - 4122 ÚZ 521, 106

RO č. 74 ve výši 250.000,00 Kč Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí individuálních dotací PREVENTU 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice, a to na „doučovací program“ (100.000 Kč) a Kontaktní centrum – provozní náklady (150.000 Kč). Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele (nedočerpané účelové prostředky na energie roku 2023).
Rozpočtová skladba výdaje 300 - 3541 - 5221 příjmy 1xxx – 3xxx - 2229

RO č. 75 ve výši 45.000,00 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství na poskytnutí individuální dotace Gymnáziu Strakonice na zajištění dopravy studentů do partnerského města Bad Salzungen na účast na XII. Internationalen Workcamp. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele (nedočerpané účelové prostředky na energie roku 2023).
Rozpočtová skladba výdaje 215 - 3419 - xxxx příjmy 1xxx - 3xxx - 2229

RO č. 76 ve výši 223.000,00 Kč Přesun finančních prostředků určených na opravy sportovišť - sportovní areál Na Sídlišti, které se nebudou v letošním roce realizovat, na akci „Revitalizace části vnitrobloku ZŠ Dukelská“. Jedná se o revitalizaci prostoru dětského hřiště v areálu ZŠ Dukelská, výměnu betonové přídlažby podél budovy vnitrobloku, nátěr vjezdové branky, odstranění plotu (bezpečnostní zábrana na garážích) a stavební usazení fotbalových branek.
Rozpočtová skladba výdaje 774 - 3113 - 5171 výdaje 752 - 3412 - xxxx

RO č. 77 ve výši 101.440,00 Kč Neinvestiční příspěvek ze SR na hospodaření v lesích za účelem obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů do 40 let věku.
Rozpočtová skladba výdaje 700 - 1032 - 5xxx ÚZ 29 014 příjmy 700 - 0000 - 4116 ÚZ 29 014

RO č. 78 ve výši 1.891.962,00 Kč Investiční průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice v rámci Národního plánu obnovy na projekt „Nákup vozidel pro Pečovatelskou službu MěÚSS“.
Rozpočtová skladba výdaje 1230 - 4351 - 6356 ÚZ 13 502 příjmy 1230 - 0000 – 4216 ÚZ 13 502

II. Doporučuje ZM schválit RO č. 79 ve výši 25.000.000,00 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „1/4 Strakonice – Volyňská“, a to z důvodu zásadního zrychlení výstavby. V roce 2024 bude dokončena kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení. Do 31.10.2024 zhotovitel předpokládá úplné dokončení a zprůjezdnění celé ulice Volyňská a všech návazných komunikací a chodníků, s provizorní úpravou vozovky asfaltobetonem a chodníku kamenivem. Původně předpokládaný termín dokončení byl 31.12.2024. O prostředky navýšené v roce 2024 se sníží rozpočet na rok 2025. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy města (zejména výnos z daně z přidané hodnoty a z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).
Rozpočtová skladba výdaje 746 - xxxx - xxxx příjmy xxxx - 0000 - 1xxx

RO č. 80 ve výši 7.800.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů na služby související s údržbou města zajišťované Technickými službami Strakonice s.r.o.:
800.000 Kč (původní rozpočet 13.600.000 Kč, navýšení na 14.400.000 Kč) – navýšení z důvodu zvýšených výdajů za údržbu a drobné opravy komunikací včetně zimní údržby 1.400.000 Kč (původní rozpočet 8.500.000 Kč, navýšení na 9.900.000 Kč) – navýšení z důvodu zvýšené ceny a spotřeby elektrické energie oproti předpokladu a zvýšené výdaje na běžnou údržbu a opravy veřejného osvětlení 2.200.000,00 Kč (původní rozpočet 17.000.000 Kč, navýšení na 19.200.000 Kč)
– údržba zeleně – navýšení z důvodu zvýšeného počtu sečí v jarních měsících, nové výsadby stromů, jejich údržby a zvýšených nákladů na zalévání v letních měsících 3.400.000,00 Kč (původní rozpočet 15.800.000 Kč, navýšení na 19.200.000 Kč)
– svoz domovního odpadu + bio odpadu – navýšení z důvodu zvýšené ceny za likvidaci odpadů a zrušené snížení sazby DPH u likvidace odpadů, faktury za svoz odpadu z listopadu 2023 byly hrazeny z rozpočtu r. 2024

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba: výdaje 1069 - xxxx - xxxx financování 8115

RO č. 81 ve výši 900.000,00 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na úhradu energií (elektrická energie, teplo, voda) v roce 2024. K navýšení dochází z důvodu změny v účtování přeplatků za energie, které se dle nové metodiky zařazují do příjmů. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přeplatků za energie a služby.
Rozpočtová skladba: výdaje 791 - xxxx - 515x příjmy 79x - xxxx – 2xxx

RO č. 82 ve výši 6.000.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů města na poskytnutí zápůjčky peněz organizaci ZEVO Písek s.r.o. na činnosti související s projektovou přípravou projektu ZEVO Písek, tj. zahájení energetického využívání směsného komunálního odpadu. Rozpočtové opatření bude

kryto použitím prostředků minulých.
Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3722 - 6413 financování 8115

RO č. 83 ve výši 3.000.000,00 Kč Navýšení příspěvku na provoz s vyúčtováním příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu elektrické energie, a to zejména z důvodu zvýšené ceny elektřiny pro rok 2024 oproti ceně předpokládané. Další příčinou nárůstu spotřeby jsou vysoké letní teploty, které vedly k větší spotřebě elektrické energie při zahájení sezóny zimního stadionu v měsíci červenci 2024. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba: výdaje 1083 - 3412 - 5331 financování 8115