Usnesení Rada města č. 3296/2017

I. Schvaluje
RO č. 8 ve výši 1 628 000,- Kč Neinvestiční dotace pro Šmidingerovu knihovnu Strakonice, IČO 70884552 na zajištění Programu podpory výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2017. rozpočtová skladba: příjmy: 1090 – 0000 – 4122 – ÚZ 744 výdaje: 1090 – 3314 – 5336 – ÚZ 744 RO č. 9 ve výši 175 434,38 Kč Dokrytí nákladů na společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů na základě požadavku města v rámci finančního vypořádání za rok 2016. rozpočtová skladba: příjmy: 99 – 6402 – 2222 – ÚZ 98193 RO č. 10 ve výši 636 254,- Kč Finanční prostředky ze státního rozpo čtu na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období IV. čtvrtletí roku 2016. rozpočtová skladba: příjmy: 404 – 0000 – 4116 – ÚZ 29 008 výdaje: 404 – 1036 – 5169 – ÚZ 29 008
II. Doporučuje ZM schválit RO č. 11 ve výši 713 000,- Kč Příspěvek ZŠ F. L. Čelakovského, Jezerní 1280 na pořízení elektrických spotřebičů do školní jídelny. Spotřebiče jsou zastaralé, opravy ve většině případech nerentabilní. Jedná se o následující vybavení:
- škrabka na brambory – cca 35 000,- Kč (rozbitý motor a převodovka – neopravitelné)
- kotel malý – cca 140 000,- Kč (prasklý plášť, samovolně vytéká voda)
- kotel velký – cca 160 000,- Kč (popraskané sváry)
- myčka nádobí – cca 350 000,- Kč (špatný stav, nevyhovující)
- konvektomat velký – cca 380 000,- Kč (současný stav nedostačuje kapacitně) Celková výše prostředků na zařízení činí 1 065 000 Kč, jeho pořízení bude kryto zapojením investičního fondu ve výši 112 000,- Kč, odpisy organizace roku 2017 ve výši 240 000,- Kč, investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 678 000,- Kč a příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 35 000,- Kč. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016. (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 22.3. předpoklad čerpání ZŠ F.L.Čelakovského – investiční příspěvek 0,0 678,0 678,0 0,0 678,0 ZŠ F.L.Čelakovského – příspěvek provoz 5 595,0 35,0 5 630,0 500,0 5 630,0 Vratky PO 713,0 713,0 0,0 2 912,6

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1320 3113 xxxx 713,0 Příjmy xxxx xxxx 2229 713,0 (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 22.3. předpoklad čerpání ZŠ F.L.Čelakovského – investiční příspěvek 0,0 328,0 328,0 0,0 328,0

ZŠ F.L.Čelakovského – příspěvek provoz 5 595,0 35,0 5 630,0 500,0 5 630,0 Vratky PO 363,0 363,0 0,0 2 912,6

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1320 3113 xxxx 363,0 Příjmy xxxx xxxx 2229 363,0 RO č. 12 ve výši 1 900 000,- Kč Investiční příspěvek příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na vybudování vířivky v objektu krytého bazénu. Realizací akce dojde k širšímu využívání sportovního krytého bazénu k zdravotní zábavné aktivitě. Na projekt je již schválená projektová dokumentace, provedené výběrové řízení na dodavatele. Realizace akce proběhne v období odstávky krytého bazénu, tj. v červenci a srpnu tak, aby od září 2017 bylo zázemí s vířivkou již v provozu pro veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 22.3. předpoklad čerpání STARZ – investiční příspěvek - vířivka 0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 1 900,0 Minulá léta -1 900,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1083 3412 6351 1 900,0 Financování – minulá léta 8115 1 900,0 RO č. 13 ve výši 13 700 400,- Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na položce výkupy pozemků. Finanční prostředky budou použity na výkup pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna Hajská“ za kupní cenu ve výši 350,- Kč za m 2 (viz. materiál majetkového odboru k projednání RM ze dne 15. 3. 201 7).
Vykoupením pozemků by se vytvořila ucelená plocha ve vlastnictví města, se kterou by již město mělo možnost pracovat jako s průmyslovou zónou, vyřešením vlastnických vztahů by lokalita byla zajímavá i pro případné investory. Rozpočtové opatření bude kr yto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 22.3. předpoklad čerpání Maj – výkupy 6 355,0 13 700,4 20 055,4 1 877,2 20 055,4 Minulá léta -13 700,4

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 700 3639 6130 13 700,4 Financování – minulá léta 8115 13 700,4 RO č. 14 ve výši 1 700 000,- Kč Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Kanalizační sběrač Volyňská“, která se nebude v letošním roce realizovat, na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Dukelská, Strakonice“. Finanční prostředky budou použity na kompletní rekonstrukci sociálního zařízení pro chlapce a dívky ve dvou podlažích, kde se nachází I. stupeň základní školy a jídelna, rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity sociálního zařízení. (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 22.3. předpoklad čerpání Maj – Rekonstrukce sociál. zař. ZŠ Dukelská 0,0 1 700,0 1 700,0 0,0 1 700,0

Maj-Volyňská 35 000,0 -1 700,0 33 300,0 0,0 0,0