Usnesení Rada města č. 3388/2022

I. Schvaluje
RO č. 79 ve výši 210.000,00 Kč Investiční účelová dotace z Jihočeského kraje na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Strakonice“. Jde o zálohovou platbu ve výši

70 % celkové dotace, realizace projektu proběhne v roce 2023. Celkové uznatelné výdaje projektu činí 2.000.000 Kč, z toho dotace 300.000 Kč. Rozpočtová skladba výdaje 405 - 5512 – 6xxx ÚZ 452 příjmy 405 - 0000 - 4222 ÚZ 452 RO č. 80 ve výši 250.000,00 Kč Navýšení rozpočtu odboru životního prostředí na výdaje spojené s likvidací následků bleskových povodní a ostatní zásahovou činností hasičů. Rozpočtové opatření bude kryto částečně příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv (90.000,00 Kč), kdy skutečné příjmy za rok 2022 budou vyšší než příjmy rozpočtované, částečně daňovými příjmy (160.000,00 Kč), které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Rozpočtová skladba výdaje 405 - 5512 - xxxx příjmy xxx - 0000 - xxxx RO č. 81 ve výši 233.000,00 Kč Přesun v rámci schváleného příspěvku příspěvkové organizaci MŠ A. B. Svojsíka z příspěvku investičního na příspěvek na provoz. Jedná se o pořízení 12 ks skříní do mateřské školy, které z důvodu nedostatečného manipulačního prostoru v budově školy budou po řízeny jednotlivě (tedy z provozních prostředků) a nikoliv jako vestavěné. Investiční příspěvek byl mateřské škole schválen dne 13.07.2022 rozpočtovým opatřením č. 70. Rozpočtová skladba výdaje 1307 - 3111 - 5331 + výdaje 1307 - 3111 - 6351 -
II. Doporučuje ZM schválit RO č. 82 ve výši 8.120.000,00 Kč Navýšení příspěvků na provoz s vyúčtováním příspěvkovým organizacím města Strakonice účelově určených na úhradu elektrické energie v roce 2022, a to z důvodu výrazného zvýšení ceny energie. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Příspěvková organizace Částka v Kč Rozpočtová skladba MŠ U Parku 17.000 1301 - 3111 - 5331 MŠ Čtyřlístek 57.000 1303 - 3111 - 5331 MŠ A. B. Svojsíka 22.000 1307 - 3111 - 5331 MŠ Lidická 57.000 1312 - 3111 - 5331 MŠ Šumavská 133.000 1310 - 3111 - 5331 MŠ Holečkova 51.000 1305 - 3111 - 5331 MŠ Školní 78.000 1308 - 3111 - 5331 MŠ Spojařů 64.000 1311 - 3111 - 5331 ZŠ Dukelská 387.000 1321 - 3113 - 5331 ZŠ F. L. Čelakovského 753.000 1320 - 3113 - 5331 ZŠ Krále J. z Poděbrad 287.000 1322 - 3113 - 5331 ZŠ Povážská 270.000 1328 - 3113 - 5331 MěKS 750.000 1078 - 3319 - 5331 Šmidingerova knihovna 256.000 1090 - 3314 - 5331 MěÚSS 1.138.000 1230 - 43xx - 5331 STARZ 3.800.000 1083 - 3412 - 5331 Daňové příjmy 8.120.000 xxxx – 0000 – 1xxx

RO č. 83 ve výši 500.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“. Na kontejnerová stání je v rozpočtu města schválena částka 1.500.000 Kč. Na základě výběrového řízení na akci včetně dalších souvisejících výdajů činí předpokládaná výše nákladů na této položce 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba výdaje 732 - 37xx - xxxx + výdaje 735 - 2219 - 6121 -

RO č. 84 ve výši 7.100.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů v souvislosti se zapojením města Strakonice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ (viz materiál RM č. 75.02 a). Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Rozpočtová skladba výdaje xxx - 4341 - 5492 daňové příjmy xxx - 0000 - 1xxx RO č. 85 ve výši 3.642.000,00 Kč Navýšení prostředků na platy dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a prostředků na zákonné pojištění. Od 01.09.2022 dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců města Strakonice a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice odměňovaných dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády o 10 %. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Platy Zákonné SP + ZP Limit na platy r. 2022 Rozpočtová skladba zaměstnanci města – platy + pojištění 1.650.000 560.000 70.132.700 101 - 6171 – 50xx zaměstnanci městské policie – platy + pojištění 300.000 102.000 14.977.000 5311 – 50xx MěKS – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 340.000 Kč) 255.000 85.000 11.805.000 1078 - 3319 - 5331 Šmidingerova knihovna – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 290.000 Kč) 217.000 73.000 8.047.000 1090 - 3314 - 5331 MěÚSS – příspěvek na provoz (ve výši 50 % nákladů – 400.000 Kč) 300.000 100.000 81.600.000 1230 - 43xx - 5331 STARZ – i po zvýšení platových tarifů je vzhledem k úspoře schválený limit dostačující 17.800.000

Daňové příjmy 3.642.000 xxxx – 0000 – 1xxx