Usnesení Rada města č. 4227/2017

I. Schvaluje
RO č. 122 ve výši 30.000 Kč Přesun finančních prostředků v rámci odboru rozvoje z organizace 295 – program obnovy venkova, kde dojde k úspoře finančních prostředků na organizaci 295 – městský mobiliář na pořízení vánoční výzdoby ve městě. Finanční prostředky budou použity na výzdobu vánočního stromu na kruhové křižovatce na ulici Podsrpenská (světelné řetězy + 3D špice na vrchol stromu). (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání Rozvoj – městský mobiliář 150,0 30,0 180,0 137,5 180,0 Rozvoj - POV 50,0 -30,0 20,0 0,0 20,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 296 3639 xxxx 30,0 Výdaje 295 3636 xxxx -30,0 RO č. 123 ve výši 80.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz MŠ U Parku, Strakonice na spolufinancování projektu „Zabezpečení Mateřské školy U Parku Strakonice“. Projekt řeší technické zabezpečení budov Plánkova 353 a Lidická 194 (pořízení dveřních kamerových jednotek, videotelefonů, elektrických dveřních zámků, barevné kamerové jednotky, řídící ústředny, čidel včetně naprogramování uživatelského programu a naprogramování pro komunikaci mezi ústřednou a Pultem centrální ochrany Městské policie. Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání MŠ U Parku - provoz 857,0 80,0 937,0 857,0 937,0 Dividendy 1.418,0 80,0 1.498,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1301 3111 5331 80,0 Příjmy 600 6310 2142 80,0 RO č. 124 ve výši 96.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz MŠ A. B. Svojsíka, Strakonice na spolufinancování projektu „Zabezpečení Mateřské školy Strakonice, A. B. Svojsíka ve Strakonicích“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy A. B. Svojsíka 892 (pořízení řídící ústředny s klávesnicí, čidel, elektrických dveřních zámků, videot elefonů, kódového zámku, barevné kamerové jednotky a výměnu klik za koule). Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání MŠ A. B. Svojsíka - provoz 770,0 96,0 866,0 770,0 866,0 Dividendy 1.498,0 96,0 1.594,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1307 3111 5331 96,0 Příjmy 600 6310 2142 96,0 RO č. 125 ve výši 80.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz MŠ Lidická 625, Strakonice na spolufinancování projektu „Chráníme naše děti v MŠ Lidické ve Strakonicích“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy odloučeného pracoviště Spojařů 1260 (pořízení řídící ústředny včetně ovládací klávesnice, expandéru, kódových zámků, videotelefonů, elektrických dveřních zámků, barevných kamerových jednotek). Na projekt získala mateřská š kola dotaci ze SR ve výši 40.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání MŠ Lidická - provoz 3.749,7 80,0 3.829,7 3.749,7 3.829,7 Dividendy 1.594,0 80,0 1.674,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1312 3111 5331 80,0 Příjmy 600 6310 2142 80,0 RO č. 126 ve výši 55.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz MŠ Čtyřlístek, Strakonice na spolufinancování projektu „Bezpečná mateřská škola Čtyřlístek Strakonice“. Projekt řeší technické zabezpečení budovy Holečkova 410. odloučeného pracoviště Spojařů 1260 (o pořízení řídící ústředny s klávesnicí, expandéru včetně naprogramování uživatelského programu a naprogramování pro komunikaci mezi ústřednou a Pultem centrální ochrany Městské Policie, čidel, elektrických dveřních zámků, kódových zámků, dveřní kamerové jednotky a videotelefonů). Na projekt získala mateřská škola dotaci ze SR ve výši 40.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání MŠ Čtyřlístek - provoz 773,0 55,0 828,0 773,0 828,0 Dividendy 1.674,0 55,0 1.729,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1303 3111 5331 55,0 Příjmy 600 6310 2142 55,0 RO č. 127 ve výši 250.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů na položce odměny členů zastupitelstva města Strakonice v souladu s personálními změnami ve vedení města schválenými Zastupitelstvem města Strakonice dne 01.11.2017. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání Odměny členů zastupitelstva 2.034,0 250,0 2.284,0 1.467,0 2.284,0 Dividendy 1.729,0 250,0 1.979,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 5x 6112 5023 250,0 Příjmy 600 6310 2142 250,0 RO č. 128 ve výši 15.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů na položce povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva města Strakonice v souladu s personálními změnami ve vedení města schválenými Zastupitelstvem města Strakonice dne 01.11.2017. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání SP + ZP členů zastupitelstva 570,0 15,0 585,0 390,0 585,0 Dividendy 1.979,0 15,0 1.994,0 2.674,0 2.674,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 5x 6112 503x 15,0 Příjmy 600 6310 2142 15,0 RO č. 129 ve výši 280.000 Kč Investiční dotace z Ministerstva vnitra z programu Podpora prevence kriminality na zajištění projektu „Strakonice – zkvalitnění záznamu MKDS“ (městský kamerový dohlížecí systém) .
V rámci projektu dojde k přepojení kamer do optické sítě – kamerový bod 6 n a adrese Strakonice, sídliště Mír, č.p. 1249 a kamerový bod 11 na adrese Strakonice, Husova č.p. 361 .
Tímto přepojením dojde ke zkvalitnění přenosů a zefektivnění jejich záznamu. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání MP – MKDS (kamerové body 2 ks) 400,0 280,0 680,0 0,0 448,0 Dotace MV 0,0 280,0 280,0 0,0 280,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 5311 6122 280,0 14 990 Příjmy 4216 280,0 14 990 RO č. 130 ve výši 1.570.000,- Kč Neinvestiční účelová průtoková dotace pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017. Finanční prostředky jsou určeny na tyto

služby: denní stacionář: 126 tis. Kč, domovy pro seniory: 782 tis. Kč, domov se zvláštním režimem: 355 tis. Kč, pečovatelská služba: 307 tis. Kč. (v tis. Kč) text kryto schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání Poskytování sociálních služeb v roce 2017 27.649,0 1.570,0 29.219,0 24.676,0 29.219,0 JčK - dotace 27.649,0 1.570,0 29.219,0 27.649,0 29.219,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje . MěÚSS 1230 43xx 5336 1.570,0 13 305 Příjmy - dotace 1230 4122 1.570,0 13 305 RO č. 131 ve výši 238.000 Kč Přesun finančních prostředků v rámci majetkového odboru z akce „Světelné signalizační zařízení ul. Katovická“, kde dojde k úspoře finančních prostředků, na položku opravy a údržba veřejného osvětlení. Finanční prostředky budou použity na demontáž stávajících sloupů umístěných na soukromých pozemcích a osazení nového veřejného osvětlení v lokalitě Zeyerova nábřeží. (v tis. Kč) text kryto upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 31.10. předpoklad čerpání Maj – VO (Zeyerovo nábřeží) 1.566,4 238,0 1.804,4 1.194,6 1.804,4 Maj – Svět.signal.zařízení 1.658,3 -238,0 1.420,3 1.335,7 1.335,7

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 790 363x xxxx 238,0 Výdaje 792 2223 6121 -238,0