Usnesení Rada města č. 4988/2018

I. Schvaluje
RO č. 70 ve výši 10.000 Kč Grant Nadace Jihočeské cyklostezky za účelem zajištění projektu „Strakonické vítání“.
O uvedenou částku bude navýšen příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strak onice, která realizaci uvedeného projektu zajišťuje a grant vyúčtuje s jeho poskytovatelem.
Rozpočtová skladba - příjmy 1078 – 2143 – 2324 výdaje 1078 – 3319 – 5331 RO č. 71 ve výši 120.000 Kč Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidin gerova knihovna Strakonice.
Finanční prostředky budou použity na zajištění oslav k 175 letům vzniku knihovny (propagační materiály, realizace akcí a projektů související s oslavami, zajištění zábavného kulturního odpoledne na hradním nádvoří). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 1090 – 3314 – 5331 financování 8115 RO č. 72 ve výši 187.550 Kč Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na pořízení územní studie „Ostrov - centrum“ ve Strakonicích (viz materiál odboru rozvoje č. 103/2 k projednání v RM dne 06.06.2018).
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 290 – 3635 – 5166 financování 8115 RO č. 73 ve výši 199.650 Kč Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na pořízení územní studie „Severní strana Palackého náměstí“ ve Strakonicích (viz materiál odboru rozvoje č. 103/2 k projednání v RM dne 06.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 290 – 3635 – 5166 financování 8115 RO č. 74 ve výši 25.000 Kč Průtoková neinvestiční účelová dotace z Jihočeského kraje pro příspěvkovou organizaci Základní škola Strakonice, Dukelská 166 na zajištění projektu „Baltík podporuje nadané děti“.
Rozpočtová skladba - příjmy 1321 – 0000 – 4122 – ÚZ 415 výdaje 1321 – 3421 – 5336 – ÚZ 415 RO č. 75 ve výši 10.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na poskytování individuálních dotací.
Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč) text kryto Upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 29.5. předpoklad čerpání OŠCR – individuální dotace 380,0 20,0 400,0 104,3 400,0 Minulá léta. 20,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 215 3429 5xxx 20,0 Financování – minulá léta 8115 20,0 RO č. 79 ve výši 8.000 Kč Navýšení rozpočtu sociálního odboru na poskytnutí individuální dotace spolku ČČK, oblastní

spolek Strakonice, na podporu dopravy na Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků, které se bude konat v Ostravě 15. -17.06.2018. Rozpočtové opatření bude kryto p oužitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 300 – 3xxx – 5222 financování 8115 RO č. 80 ve výši 70.000 Kč Zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko Strakonice na nákup zahradního nábytku pro infocentrum pro seniory. Zahradní nábytek bude v majetku příspěvkové organizace, proto je vhodné jej pořídit z příspěvku na provoz MěKS. Rozpočtové opatření bude vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2017.
Rozpočtová skladba - výdaje 1090 – 3314 – 5331 příjmy xxxx – xxxx - 2229
II. Doporučuje ZM schválit RO č. 76 ve výši 475.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na stavební úpravy bytového jádra v bytě ul. Stavbařů č.p. 205 (1 bytová jednotka) a č.p. 206 (2 bytové jednotky). Stavební úpravy spočívají ve vybourání umakartových stěn, vyzdění jádra, instalaci rozvodů vody a odpadů, provedení obkladů, instalaci zákla dního vybavení (umyvadlo, sprchový kout, ventil pro pračku, světlo) včetně vybílení a úklidu. Rozpočtové opatření bude kryto navýšením převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti – bytové hospodářství. (v tis. Kč) text kryto Upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 29.5. předpoklad čerpání Maj – Stavební úpravy bytových jader 150,0 475,0 625,0 0,0 625,0 HČ-bytové hosp. 8.150,0 475,0 8.625,0 0,0 8.625,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 780 3612 xxxx 475,0 Příjmy 6330 4131 475,0 RO č. 77 ve výši 290.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na zajištění stanů se sezením pro akce Mezinárodní dudácký festival (23. -26.08.2018) a Oslavy 100 let republiky (07.-09.09.2018).
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z nájmu prodejních míst pro stánkový prodej v souvislosti s uvedenými akcemi.
Rozpočtová skladba - příjmy 667 – 3639 – 2131 výdaje 204 – 2143 – 5xxx RO č. 78 ve výši 5.000.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů Strakonice“. Celkové předpokládané výdaje činí 32.886.620 Kč, z toho částka 27.953. 627 Kč představuje dotaci z EU a částka 3.288. 662 Kč vlastní financování města. Město musí vždy celou etapu projektu předfinancovat ze svých zdrojů, teprve poté obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů. Z tohoto důvodu byla realizace projektu původně rozdělena do 4 etap tak, aby město z vlastních prostředků předfinancovalo pouze první etapu a další etapy již byly hrazeny ze získané dotace. Vzhledem k posunu realizace a čerpání finančních prostředků (z důvodu neplnění lhůt poskytovatelem dotace), došlo ke sloučení 1. a
2. etapy a v letošním roce bude nutné předfinancovat částku cca 24,5 mil. Kč. V rozpočtu města je schváleno 19,5 mil Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč)

text kryto Upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 29.5. předpoklad čerpání OIP – Rozvoj informačních a systémů 19.500,0 5.000,0 24.000,5 83,2 24.500,0 Minulá léta 5.000,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 148 xxxx xxxx 5.000,0 Financování – minulá léta 8115 5.000,0 RO č. 81 ve výši 900.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci teplovodu v budově odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad č.p.772 (areál bývalé SÚS). Jde o havarijní stav teplovodního potrubí, na kterém docházelo k trvalému úniku vody. Potrubí bylo v místě největšího poškození provizorně opraveno a tím se únik topné vody snížil. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 790 – 3634 – xxxx financování 8115 RO č. 82 ve výši 1.100.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice – Ellerova ulice“. Světelná signalizace a osvětlení přechodu bude umístěno v místě křížení ulic Ellerova a Na Křemelce. Na projekt byla přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši 200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 792 – 2223 – xxxx financování 8115