Usnesení Rada města č. 880/2020

I. Schvaluje
RO č. 41 ve výši 230.000,00 Kč

Navýšení rozpočtu odboru rozvoje na dofinancování Změny č. 5 Územního plánu Strakonice (viz. materiál odboru rozvoje č. 18/2, bod 1). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let.

Rozpočtová skladba výdaje 290 – 3635 - xxxx financování 8115

RO č. 42 ve výši 100.200,00 Kč Navýšení rozpočtu městské policie na opravu kamerového bodu č. 10, poničeného přepětím při živelné události a na opravu osobního automobilu Škoda Fabia 2C0 63 62. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z pojistného plnění.
Rozpočtová skladba výdaje 5311 – 5171 příjmy 3639 - 2322

RO č. 43 ve výši 1.382.147,07 Kč Průtoková neinvestiční účelová dotace z E SF pro příspěvkovou organizaci MěÚSS Strakonice na realizaci projektu „Podpora sociálních služeb – azylové domy“ za období 01.01.2020 – 30.06.2020.
Rozpočtová skladba příjmy 1230 - 0000 – 4122 ÚZ 13 013, 106 výdaje 1230 – 4374 - 5336 ÚZ 13 013, 106

II. Doporučuje ZM schválit RO č. 44 ve výši 938.000,00 Kč Navýšení rozpočtu městské policie na položce platy (700.000,00 Kč) a s tím související povinné pojistné (238.000,00 Kč). K navýšení dochází zejména z důvodu přechodu strážníků do vyšší platové třídy od 01.01.2020 a vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s šířením nákazy COVID -19. Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. Rozpočtová skladba výdaje 5311 – 5011 700.000,00 výdaje 5311 – 5xxx 238.000,00 financován 8115 938.000,00

RO č. 45 ve výši 22.718.000,00 Kč Nutná úprava rozpočtu města z důvodu ekonomické krize způsobené pandemií koronaviru.
V rámci rozpočtu příjmů dochází k poklesu daňových příjmů města, jejichž výše je pro rok 2020 po odhadovaném snížení stanovena na cca 287,4 mil. Kč. Rozpočet daňových příjmů pro rok 2020 byl schválen ve výši 336 mil. Kč, upravený rozpočet činí 307,7 mil. Kč (RO č. 40 – snížení daňových příjmů o částku přijatého příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů ve výši 28,3 mil. Kč). Tímto rozpočtovým opatřením je nutné snížit daňové příjmy o dalších cca 20,3 mil. Kč. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem rozhodla rada města o snížení nájmů, což se opět projeví ve snížení příjmů města.
Výpadek příjmů bude v celé výši kryt snížení m výdajů, a to úsporou běžných provozních výdajů z důvodu neuskutečnění akcí v souvislosti s pandemií koronaviru (v roce 2020 neproběhne protidrogový vlak, pro rok 2020 nebudou vypláceny prostředky na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých, mimořádná podpora dětí ani prostředky z opatření 3 – Podpora provozu, oprav a

údržby sportovišť ve vlastnictví žadatele, dále nebudou vyplacena prospěchová stipendia, pro rok 2020 byl zrušen MDF a další kulturní akce, apod.) nebo úsporou výdajů investičních z akcí, které nebudou v roce 2020 realizovány a mohou být zařazeny do rozpočtu příštích let.

příjmy výdaje org. paragraf položka sdílené daňové příjmy -20 300 000,00 xxxx 0000 1xxx poplatek z veřejného prostranství (pouť stánky) -800 000,00 666 0000 1343 příjmy z pronájmu pozemků, včetně pouti -818 000,00 3639 2131 příjmy z pronájmu nebytových prostor -800 000,00 3613 2132 MP - protidrogový vlak -108 000,00 1 5311 5169 ŽP - úprava zeleně -200 000,00 400 3745 5xxx ŽP - hydrologicko-krajinářská studie -500 000,00 402 2329 5166 ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočasových aktivit dospělých pro r. 2020 -1 500 000,00 218 3429 5222 ŠCR - mimořádná podpora dětí v r. 2020 -1 100 000,00 216 3429 5222 ŠCR - podpora tělovýchovy, sportu a ostatních volnočas. aktivit pro r. 2020 -250 000,00 214 3429 5222 ŠCR - prospěchová stipendia -60 000,00 1333 3113 5494 Maj - komunikace Volyňská -9 000 000,00 746 2212 6121 Nabytí majetkových podílů - TST, a.s. -6 000 000,00 600 3634 6201 MěKS - příspěvek na provoz -4 000 000,00 1078 3319 5331 Celkem -22 718 000,00 -22 718 000,00