Usnesení Zastupitelstvo města č. 381/2024

I. Schvaluje
RO č. 79 ve výši 25.000.000,00 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci akce „1/4 Strakonice – Volyňská“, a to z důvodu zásadního zrychlení výstavby. V roce 2024 bude dokončena kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení. Do 31.10.2024 zhotovitel předpokládá úplné dokončení a zprůjezdnění celé ulice Volyňská a všech návazných komunikací a chodníků, s provizorní úpravou vozovky asfaltobetonem a chodníku kamenivem. Původně předpokládaný termín dokončení byl 31.12.2024. O prostředky navýšené v roce 2024 se sníží rozpočet na rok 2025. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy města (zejména výnos z daně z přidané hodnoty a z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti).
Rozpočtová skladba výdaje 746 - xxxx - xxxx příjmy xxxx - 0000 - 1xxx RO č. 80 ve výši 7.800.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů na služby související s údržbou města zajišťované Technickými službami Strakonice s.r.o.:
800.000 Kč (původní rozpočet 13.600.000 Kč, navýšení na 14.400.000 Kč) – navýšení z důvodu zvýšených výdajů z a údržbu a drobné opravy komunikací včetně zimní údržby 1.400.000 Kč (původní rozpočet 8.500.000 Kč, navýšení na 9.900.000 Kč) – navýšení z důvodu zvýšené ceny a spotřeby elektrické energie oproti předpokladu a zvýšené výdaje na běžnou údržbu a opravy veřejného osvětlení

2.200.000,00 Kč (původní rozpočet 17.000.000 Kč, navýšení na 19.200.000 Kč)
– údržba zeleně – navýšení z důvodu zvýšeného počtu sečí v jarních měsících, nové výsadby stromů, jejich údržby a zvýšených nákladů na zalévání v letních měsících 3.400.000,00 Kč (původní rozpočet 15.800.000 Kč, navýšení na 19.200.000 Kč)
– svoz domovního odpadu + bio odpadu – navýšení z důvodu zvýšené ceny za likvidaci odpadů a zrušené snížení sazby DPH u likvidace odpadů, faktury za svoz odpadu z listopadu 2023 byly hrazeny z rozpočtu r. 2024 Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba: výdaje 1069 - xxxx - xxxx financování 8115 RO č. 81 ve výši 900.000,00 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na úhradu energií (elektrická energie, teplo, voda) v roce 2024. K navýšení dochází z důvodu změny v účtování přeplatků za energie, které se dle nové metodiky zařazují do příjmů. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z přeplatků za energie a služby.
Rozpočtová skladba: výdaje 791 - xxxx - 515x příjmy 79x - xxxx – 2xxx RO č. 82 ve výši 6.000.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů města na poskytnutí zápůjčky peněz organizaci ZEVO Písek s.r.o. na činnosti související s projektovou přípravou projektu ZEVO Písek, tj. zahájení energetického využívání směsného komunálního odpadu. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých.
Rozpočtová skladba výdaje 600 - 3722 - 6413 financování 8115 RO č. 83 ve výši 3.000.000,00 Kč Navýšení příspěvku na provoz s vyúčtováním příspěvkové organizaci STARZ Strakonice na úhradu elektrické energie, a to zejména z důvodu zvýšené ceny elektřiny pro rok 2024 oproti ceně předpokládané. Další příčinou nárůstu spotřeby jsou vysoké letní teploty, které vedly k větší spotřebě elektrické energie při zahájení sezóny zimního stadionu v měsíci červenci 2024. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba: výdaje 1083 - 3412 - 5331 financování 8115
II. Bere na vědomí Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2024.