Usnesení Zastupitelstvo města č. 594/2017

I. Schvaluje
RO č. 82 ve výši 1.000.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce výkupy pozemků. Jedná se zejména o napravení majetko-právních vztahů, kdy dochází k výkupům pozemků, které jsou zastavěné místními komunikacemi (např. komunikace ve Starém Dražejově, komunikace za hřbitovem u garáží, komunikace u garáží v lokalitě Jezárka) a další plánované výkupy. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje bytů, kde skutečné příjmy převýšily příjmy plánované. (v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání Maj – výkupy 20 055,4 1 000,0 21 055,4 19 874,2 21 055,4 Prodej bytů 2 000,0 1 000,0 3 000,0 4 739,0 4 739,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 700 xxxx xxxx 1 000,0

Příjmy 24 3612 3112 1 000,0

RO č. 83 v e výši 750.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na položce odborná správa lesů. K navýšení rozpočtu oproti minulým letům dochází vlivem většího rozsahu pěstebních prací a těžby v lesích, a to zejména z důvodu kůrovcové kalamity. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z prodeje dřevní hmoty. (v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání Maj – odborná správa lesů 1 467,0 750,0 2 217,0 1 134,8 2 217,0 Prodej dřeva 800,0 750,0 1 550,0 1 872,7 1 900,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 700 1031 5xxx 750,0 Příjmy 1031 2111 750,0

RO č. 84 ve výši 370.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na realizaci akce „Rekonstrukce opěrné zdi u č.p.137 u nádvorní budovy MěÚ“. Cena stavby je stanovena na základě cenové nabídky. Jedná se o kompletní rekonstrukci opěrné zdi ze severní strany č.p. 137 včetně terénních úprav. Statika stávající opěrné zdi je nevyhovující. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Stavební úpravy č.p.137 – zateplení, výměna oken a střešní krytiny“, kde dojde k úspoře finančních prostředků oproti předpokladu.

(v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání Maj – Rekonstrukce opěrné zdi u čp. 137 0,0 370,0 370,0 0,0 370,0 Maj-St.úpravy čp.137 6 850,0 -370,0 6 480,0 2 791,3 5 800,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 704 2219 xxxx 370,0 Výdaje 704 6171 6121 -370,0

RO č. 85 ve výši 430.000 Kč Navýšení rozpočtu výdajů odboru rozvoje na org. 292 – architektonická soutěž na financování urbanisticko – architektonické soutěže o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích.
Celkové náklady představují částku 630.000 Kč ( 580.000 Kč na ceny a odměny soutěžícím, 50.000 Kč jako honorář pro nezávislé členy poroty), viz. materiál odboru rozvoje k projednání v RM dne 23.08.2017. Odbor rozvoje má ve schváleném rozpočtu na rok 2017 k dispozici částku 200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z dividend. (v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání Rozvoj – architektonická soutěž 200,0 430,0 630,0 0,0 630,00 Dividendy 800,0 430,0 1 230,0 2 028,4 2 028,4

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 292 3639 5169 430,0 Příjmy 600 6310 2142 430,0

RO č. 86 ve výši 335.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Strakonice.
K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.07.2017. Č ástka 250.000 Kč představuje navýšení platů, částka 85.000 Kč úhradu povinného sociálního a zdravotního pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem finančních prostředků z položky platy zaměstnanců MěÚ, kde došlo k ukončení pracovního poměru 2 praco vnic odboru školství a cestovního ruchu. (v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání MěKS - provoz 19 700,0 335,0 20 035,0 10 575,0 20 035,0 Personální-platy 53 859,0 -335,0 53 524,0 26 283,3 53 524,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1078 3319 5331 335,0 Výdaje 101 6171 5011 -335,0 xxxx

RO č. 87 ve výši 300.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Šmidingerova knihovna Strakonice.
K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti dnem 01.07.2017. Částka 220.000 Kč představuje navýšení platů, částka 80.000 Kč úhradu p ovinného sociálního a zdravotního pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelových prostředků za rok 2016. (v tis. Kč) text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání Šmidingerova knihovna - provoz 9 150,0 300,0 9 450,0 5 230,0 9 450,0 Vratky PO 2 082,0 300,0 2 382,0 2 912,6 2 382,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1090 3314 5331 300,0 Příjmy xxxx xxxx 2229 300,0

RO č. 88 ve výši 530.000 Kč Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice. K navýšení dochází v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, která nabyla účinnosti d nem 01.07.2017. Částka 395.000 Kč představuje navýšení platů, částka 135.000 Kč úhradu povinného sociálního a zdravotního pojištění. Rozpočtové opatření bude kryto vratkami příspěvkových organizací města do rozpočtu zřizovatele ve výši nedočerpaných účelov ých prostředků za rok 2016. (v tis. Kč)

text kryto upr.rozpočet změna rozp. po změně skutečnost k 15.8. předpoklad čerpání STARZ Strakonice - provoz 21 154,0 530,0 21 684,0 14 550,0 21 684,0 Vratky PO 2 382,0 530,0 2 912,0 2 912,6 2 912,6

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 1083 3412 5331 530,0 Příjmy xxxx xxxx 2229 530,0

II. Bere na vědomí přehled rozpočtových opatření