Usnesení Zastupitelstvo města č. 653/2022

I. Schvaluje
RO č. 75 ve výši 1.500.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů odboru školství na poskytování individuálních dotací. Finanční prostředky budou použity na zajištění sportovní činnosti týmu mužů házené TJ ČZ Str akonice (viz materiál odboru školství č. 19.03). Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba výdaje 215 - xxxx - 5xxx financování 8115 RO č. 76 ve výši 1.057.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Dukelská“. V současné době je hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu ZŠ Dukelská uzavřeno z důvodu havarijního stavu části umělohmotného povrchu a podkladové a sfaltové vrstvy. Jedná se o hřiště pro basketbal, volejbal, tenis a nohejbal, které kromě žáků ZŠ Dukelská využívá i veřejnost. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba výdaje 75x - 3412 - xxxx + výdaje 735 - 2219 - 6121 -

RO č. 77 ve výši 842.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na dofinancování akce „Rekonstrukce zásobování teplem zimního stadionu z plaveckého stadionu“. Předmětem stavby je propojení plaveckého a zimního stadionu novým teplovodem včetně instalace výměníkových stanic.
V rozpočtu města je na akci schváleno 12.305.000 Kč, skutečné náklady činí cca 13.147.000 Kč. Před zahájením stavby musela být dodatečně z důvodu probíhající rekonstrukce fotbalového povrchu změněna trasa teplovodu. Došlo k vybourání částí železobetonových šachet a desek, byla provedena úprava venkovní betonové plochy před ústím nového teplovodu do VS. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba výdaje 795 - 363x - xxxx + výdaje 735 - 2219 - 6121 - RO č. 78 ve výši 6.800.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na financování akce „Odkanalizování lokality Ostrov“. Důvodem je poškození stávající kanalizace, která není na pozemku města Strakonice.
V lokalitě je nutné provést novou splaškovou a dešťovou kanalizaci, aby byl o možné napojit okolní objekty a v současné době rekonstruovaný objekt bývalého Fezka č. p. 1415 (Komunitní centrum), který bez napojení na kanalizaci nelze zkolaudovat. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba výdaje 772 - 2321 - xxxx + výdaje 735 - 2219 - 6121 - RO č. 82 ve výši 8.120.000,00 Kč Navýšení příspěvků na provoz s vyúčtováním příspěvkovým organizacím města Strakonice účelově určených na úhradu elektrické energie v roce 2022, a to z důvodu výrazného zvýšení ceny energie. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Příspěvková organizace Částka v Kč Rozpočtová skladba MŠ U Parku 17.000 1301 - 3111 - 5331 MŠ Čtyřlístek 57.000 1303 - 3111 - 5331 MŠ A. B. Svojsíka 22.000 1307 - 3111 - 5331 MŠ Lidická 57.000 1312 - 3111 - 5331 MŠ Šumavská 133.000 1310 - 3111 - 5331 MŠ Holečkova 51.000 1305 - 3111 - 5331 MŠ Školní 78.000 1308 - 3111 - 5331 MŠ Spojařů 64.000 1311 - 3111 - 5331 ZŠ Dukelská 387.000 1321 - 3113 - 5331 ZŠ F. L. Čelakovského 753.000 1320 - 3113 - 5331 ZŠ Krále J. z Poděbrad 287.000 1322 - 3113 - 5331 ZŠ Povážská 270.000 1328 - 3113 - 5331 MěKS 750.000 1078 - 3319 - 5331 Šmidingerova knihovna 256.000 1090 - 3314 - 5331 MěÚSS 1.138.000 1230 - 43xx - 5331 STARZ 3.800.000 1083 - 3412 - 5331 Daňové příjmy 8.120.000 xxxx – 0000 – 1xxx RO č. 83 ve výši 500.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů majetkového odboru na akci „Kontejnerové stání VI. U Nádraží“. Na kontejnerová stání je v rozpočtu města schválena částka 1.500.000 Kč. Na základě výběrového řízení na akci včetně dalších souvisejících výdajů činí předpokládaná výš e nákladů na této položce 2.000.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto přesunem z akce „Cyklostezka Nový Dražejov – Pracejovice“, která se nebude letos realizovat.
Rozpočtová skladba výdaje 732 - 37xx - xxxx +

výdaje 735 - 2219 - 6121 - RO č. 84 ve výši 7.100.000,00 Kč Navýšení rozpočtu výdajů v souvislosti se zapojením města Strakonice do dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“ (viz materiál odboru rozvoje č. 19.05).
Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Rozpočtová skladba výdaje xxx - 4341 - 5492 příjmy xxx - 0000 - 1xxx RO č. 85 ve výši 3.642.000,00 Kč Navýšení prostředků na platy dle Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a prostředků na zákonné pojištění. Od 01.09.2022 dochází k navýšení platových tarifů zaměstnanců města Strakonice a zaměstnanců příspěvkových organizací zřízených městem Strakonice odměňovaných dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády o 10 %. Rozpočtové opatření bude kryto daňovými příjmy, které jsou oproti původní predikci MF vyšší.
Platy Zákonné SP + ZP Limit na platy r. 2022 Rozpočtová skladba zaměstnanci města – platy + pojištění 1.650.000 560.000 70.132.700 101 - 6171 – 50xx zaměstnanci městské policie – platy + pojištění 300.000 102.000 14.977.000 5311 – 50xx MěKS – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 340.000 Kč) 255.000 85.000 11.805.000 1078 - 3319 - 5331 Šmidingerova knihovna – příspěvek na provoz (ve výši 100 % nákladů – 290.000 Kč) 217.000 73.000 8.047.000 1090 - 3314 - 5331 MěÚSS – příspěvek na provoz (ve výši 50 % nákladů – 400.000 Kč) 300.000 100.000 81.600.000 1230 - 43xx - 5331 STARZ – i po zvýšení platových tarifů je vzhledem k úspoře schválený limit dostačující 17.800.000

Daňové příjmy 3.642.000 xxxx – 0000 – 1xxx
II. Bere na vědomí Přehled schválených rozpočtových opatření v roce 2022.