Usnesení Zastupitelstvo města č. 702/2018

I. Schvaluje
RO č. 3 - finanční vypořádání s jednotlivými odbory MěÚ Zvýšení schváleného rozpočtu výdajů roku 2018 o částku 69.896.050 Kč na úhradu výdajů, jejichž předpokládané financování v roce 2017 nebylo provedeno a převádí se do roku 2018:

256.000 Kč odborná správa lesů – financování těžby, přibližování dřeva a zejména větší rozsah pěstebních prací v roce 2017 a 2018 na základě nově uzavřených smluv a dále dofinancování zpracování Lesního hospodářského plánu na období let 2018 – 2027 dle uzavřené smlouvy o dílo (rozp. 2017: 2.217,0 tis. Kč, čerpáno: 1.960.0 tis. Kč, zbývá: 257,0 tis. Kč)

356.000 Kč výkupy pozemků – výkupy pozemků pod komunikacemi v lokalitě Starý Dražejov a v ulici Mírová (rozp.2017: 21.055,0 tis. Kč, čerpáno: 20.698,1 tis. Kč, zbývá: 356,9 tis. Kč)

258.000 Kč Přádelna – zpracování podkladů pro dofinancování projektu TC Přádelna (dle smlouvy č. 2016-00406) (rozp. 2017: 4.205 tis. Kč, čerpáno: 3.946,4 tis. Kč, zbývá: 258,6 tis. Kč)

46.000 Kč opěrná zeď u čp. 137 (nádvorní budova MěÚ) – ozelenění nad opěrnou zdí – bude převedeno na odbor životního prostředí (rozp. 2017: 370 tis. Kč, čerpáno: 323,4 tis. Kč, zbývá: 46,6 tis. Kč)

193.000 Kč hasičská zbrojnice – administrace zadávacího řízení a ná sledné zahájení stavby nové budovy hasičské zbrojnice v lokalitě Kání vrch (rozp. 2017: 1.300 tis. Kč, čerpáno: 1.106,4 tis. Kč, zbývá: 193,6 tis. Kč)

44.000 Kč kapličky – oprava křížku ve Virtu, akce bude dokončena v roce 2018 (rozp. 2017: 324,0 tis. Kč, čerpáno: 279,6 tis. Kč, zbývá: 44,4 tis. Kč)

298.000 Kč MIOS (městský informační a orientační systém) - provedení nových plakátovacích ploch, uzavřena smlouva o dílo, úprava a údržba stávajícího MIOS (podána žádost o dotaci) (rozp. 2017: 688,0 tis. Kč, čerpáno: 389,2 tis. Kč, zbývá: 298,8 tis. Kč)

1.779.000 Kč protipovodňová opatření – podána žádost o dotaci na realizaci protipovodňových opatření v lokalitě Ptákovice (rozp. 2017: 2.000,0 tis. Kč, čerpáno: 220,5 tis. Kč, zbývá: 1.779,5 tis. Kč)

3.224.000 Kč most ul. Lidická – dokončení akce, souvisí s realizací akce kanalizační sběrač sídliště Máj (rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 1.275,0 tis. Kč, zbývá: 3.225,0 tis. Kč)

3.408.000 Kč kanalizační sběrač sídliště Máj - dokončení realizace akce (rozp. 2017: 4.500,0 tis. Kč, čerpáno: 7.866,3 tis. Kč, zbývá: 6.633,7 tis. Kč)

2.492.000 Kč opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků a s tím spojené vypracování projektové dokumentace - smluvně zadaná projektová dokumentace rekonstrukce ulic XX a Šmidingerova a rekonstrukce parkoviště Beranův dvůr, oprava ul. Chelčického, oprava komunikace ve Starém Dražejově, oprava komunikace v lokalitě Jelenka, oprava chodníku Na Virtě, dále zpracování projektové dokumentace komunikace Máchova, Zvolenská, projektová příprava průmyslové zóny Hajská – komunikační napojení) (rozp. 2017: 6.139,0 tis. Kč, čerpáno: 3.646,0 tis. Kč, zbývá: 2.493,0 tis. Kč)

3.041.000 Kč cyklostezky – realizace cyklostezek v roce 2018 včetně zpracování projektových dokumentací (bude žádáno o dotace) (rozp. 2017: 9.455,3 tis. Kč, čerpáno: 6.413,7 tis. Kč, zbývá: 3.041,6 tis. Kč)

30.359.000 Kč komunikace 1/22, Strakonice (severn í dopravní půloblouk) – akce se částečně přesouvá z důvodu nedodržení harmonogramu prací na straně investora ŘSD ČR (rozp. 2017: 32.000 tis. Kč, čerpáno: 1.640,5 tis. Kč, zbývá: 30.359,5 tis. Kč)

4.000.000 Kč ul. Poděbradova – rekonstrukce – dofinancování pozastávek po odstranění vad a nedodělků (stanovený termín 29.03.2018) (rozp. 2017: 23.000 tis. Kč, čerpáno: 15.550,2 tis. Kč, zbývá: 7.449,8 tis. Kč)

309.000 Kč rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská – dokončení akce v roce 2018 (po dokončení výstavby garáží v areálu sportovního hřiště u ZŠ Dukelská včetně pěší komunikace) – předpokládaný termín 30.04.2018 (rozp. 2017: 1.000 tis. Kč, čerpáno: 690,5 tis. Kč, zbývá: 309,5 tis. Kč)

5.469.000 Kč ul. Švandy dudáka - rekonstrukce – dokončení a dofinancování stavby v roce 2018 (rozp. 2017: 10.000 tis. Kč, čerpáno: 4.530,3 tis. Kč, zbývá: 5.469,7 tis. Kč)

6.783.000 Kč Stavbařů čp. 204 , 205, 206 – stavební úpravy, zateplení – byla podána žádost o dotaci (v roce 2017 nebyla městu dotace schválena), v případě její získání bude realizováno v roce 2018 (rozp. 2017: 6.800 tis. Kč, čerpáno: 16,9 tis. Kč, zbývá: 6.783,1 tis. Kč)

200.000 Kč Bike - park – akce bude dokončena v roce 2018 (rozp. 2017: 200,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 200,0 tis. Kč)

160.000 Kč MŠ – opravy a údržba budov – schválené akce – oprava a částečná výměna oplocení v MŠ Holečkova 410 – akce bude dokončena v roce 2018 (rozp. 2017: 2.800,0 tis. Kč, čerpáno: 2.547,2 tis. Kč, zbývá: 252,8 tis. Kč)

2.229.000 Kč ZŠ Povážská – výstavba nové budovy - v současné době je pozastavena úhrada faktur na dokončení stavby z důvodu reklamovaných závad, je podána žaloba na odstranění vad, resp. slevu z ceny, druhá strana podala protižalobu z důvodu předmětných pozastávek, řešeno soudní cestou (rozp. 2017: 2.229,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 2.229,0 tis. Kč)

218.000 Kč náhrady příspěvky, vratky – úhrada vratek, které vyplývají z uzavřených smluv na prodej pozemků (rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)

745.000 Kč právní služby – úhrady v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí právních služeb: „ZŠ Povážská – výstavba“, krácení dotace na akci „Revitalizace strakonického hradu – II. etapa“, uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270“ a další (rozp. 2017: 1.080,0 tis. Kč, čerpáno: 334,7 tis. Kč, zbývá: 745,3 tis. Kč)

220.220 Kč územní plán – zpracování změny Územního plánu Strakonice (127.050 Kč), zpracování Územní studie Podskalí 2 a 3 (15.730 Kč), zpracování studie

regenerace sídliště Šumavská ve Strakonicích (77.440 Kč), a to na základě uzavřených smluv o dílo (rozp. 2017 na org. 290 – územní plán: 1.104,6 tis. Kč, čerpáno:
350,8 tis. Kč, zbývá: 753,8 tis. Kč)

623.680 Kč architektonická soutěž – soutěž o návrh Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích, vyhodnocení návrhů proběhne v měsíci březnu 2018 (rozp. 2017: 630,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 630,0 tis. Kč)

150.000 Kč Komunitní plán sociálních služeb – byla podána žádost o dotaci, pravděpodobná realizace v roce 2018 (rozp. 2017: 150,0 tis. Kč, čerpáno: 0,0 tis. Kč, zbývá: 150,0 tis. Kč)

42.350 Kč žádosti o dotace – administrace žádosti o dotaci IROP (integrovaný regionální operační program) na stavbu hasičské zbrojnice (rozp. 2017 na org. 296 – žádosti o dotace 150,0 tis. Kč, čerpáno:
99,2 tis. Kč, zbývá: 50,8 tis. Kč)

56.000 Kč odměna člena zastupitelstva – odchodné při ukončení funkce zastupitele

121.800 Kč podpora MHD ve Strakonicích - na základě Smlouvy o zajištění osobní dopravy jako veřejné služby na území města Strakonice (rozp. 2017: 6.900,0 tis. Kč, čerpáno: 6.778,1 tis. Kč, zbývá: 121,9 tis. Kč)

980.000 Kč Na Stráži čp. 137 (nádvorní budova MěÚ) – vodoinstalatérské práce – oprava rozvodů teplé a studené vody, kanalizace a WC bud e, dle smlouvy bude dokončeno v únoru 2018 (rozp. 2017: 1.377,0 tis. Kč, čerpáno: 397,0 tis. Kč, zbývá: 980,0 tis. Kč)

835.000 Kč oprava rotační kartotéky na odboru dopravy – budou použity uspořené finanční prostředky odboru informatiky a provozu – oddělení správní na provoz úřadu (org. 100). Stávající kartotéka je v nepoužitelném stavu (rozp. 2017: 6.594,7 tis. Kč, čerpáno: 5.723,1 tis. Kč, zbývá: 871,6 tis. Kč)

RO č. 4 ve výši 980.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na krytí výdajů na posouzení připravenost i a implementaci GDPR pro město Strakonice, městskou policii, školská zařízení (ZŠ i MŠ), kulturní, společenské a sportovní organizace (Šmidingerova knihovna, Městské kulturní středisko, Městský ústav sociálních služeb, STARZ) – 640.000 Kč , a dále na zavedení následných technických a organizačních opatření pro město Strakonice - 340.000 Kč. Dne 25.05.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob, kde je řešeno zpracováním osobních údajů a volný pohyb tě chto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), angl. zkr. GDPR. Nařízení zavádí jednotný režim pro všechny členské státy, v České republice nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
GDPR stanovuje organizacím mnohem větší požadavky na zabezpečení osobních dat, kontrolu procesů a zvyšuje odpovědnost pod vysokými sankcemi. Správce odpovídá a musí být schopen doložit dodržování základních zásad, které se týkají zpracovávání osobních údajů.
Implementace tohoto Nařízení do podmí nek města představuje značně náročný proces realizaci určitého projektu s jasně vymezenými fázemi včetně časového horizontu.

Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba: příjmy 140 – 6171 – 5xxx financování 0000 – 8115

RO č. 5 ve výši 1.250.000 Kč Navýšení rozpočtu na poskytování peněžitých darů, které budou poskytnuty osobám v tíživé životní situaci, na sociální a charitativní účely. Rozpočtové opatření bude částečně kr yto přijatým darem (ve výši 1.000.000 Kč), částečně použitím prostředků minulých let (ve výši 250.000 Kč).
Rozpočtová skladba: výdaje 603 – 4349 - 5492 příjmy 603 – 4349 – 2321 financování 000 – 0000 – 8115
II. Bere na vědomí Přehled rozpočtových opatření za roky 2017 a 2018.