Usnesení Zastupitelstvo města č. 777/2018

I. Schvaluje
RO č. 57 ve výši 1.500.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit dětí.
Jde o mimořádnou podporu organizovaných aktivit pro volný čas dětí od 6 do 15 let ve Strakonicích v roce 2018 (viz materiál odboru ŠCR k projednání v ZM dne 27.06.2018).
Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 216 – 3429 – 5xxx financování 8115 RO č. 58 ve výši 1.500.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na podporu volnočasových aktivit dospělých. Na uvedenou podporu bude vyhlášen „Dotační program města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit dospělých pro rok 2018“ (viz materiál odboru ŠCR k projednání v ZM dne 27.06.2018). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 218 – 3429 – 5xxx financování 8115 RO č. 67 ve výši 400.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dofinancování projektu „Oprava zvoničky v obci Modlešovice“. Na projekt byly poskytnuty dotační prostředky z JhK ve výši 40.000 K č. Součástí realizace je např. nová dřevěná krytina ze smrkových šindelů na nových latích a bednění, nová krytina věže z měděného plechu na novém bednění, nová špička věže jako replika původní z měděného plechu, nové klempířské výrobky z měděného plechu, obnova degradovaných venkovních omítek včetně kompletního nátěru, doplnění a vyspárování vnitřní strany zdiva, oprava podlahy, přeložení stávajících a doplnění nových kamenných venkovních schodů, nové svlakové dveře, nové kovářsky zpracované mříže, nový kamenný okapní chodník s odvětrávanou drenážní vrstvou. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč) text kryto Schv.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 15.5. předpoklad čerpání Maj – Oprava zvoničky v obci Modlešovice 40,0 400,0 440,0 0,0 440,0 Minulá léta 400,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 717 3322 5171 400,0 Financování – minulá léta 8115 400,0 RO č. 68 ve výši 2.450.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na dokončení opravy střešní konstrukce na sportovní hale v Lidické ulici čp. 193, Strakonice. Na základě technické prohlídky objektu byl vyhotoven statický posudek, byl zjištěn havarijní stav . Na opravu byla již v rozpočtu schválena částka 1.000.000 Kč (usn. ZM č.768/ZM/2018 ze dne 23.05.2018). Rozpočtové opatření bude kryto prostředky minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 753 – 3412 – xxxx financování 8115

RO č. 76 ve výši 475.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na stavební úpravy bytového jádra v bytě ul. Stavbařů č.p. 205 (1 bytová jednotka) a č.p. 206 (2 bytové jednotky). Stavební úpravy spočívají ve vybourání umakartových stěn, vyzdění jádra, instalaci rozvodů vody a odpadů, proved ení obkladů, instalaci základního vybavení (umyvadlo, sprchový kout, ventil pro pračku, světlo) včetně vybílení a úklidu. Rozpočtové opatření bude kryto navýšením převodu finančních prostředků z hospodářské činnosti – bytové hospodářství. (v tis. Kč) text kryto Upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 29.5. předpoklad čerpání Maj – Stavební úpravy bytových jader 150,0 475,0 625,0 0,0 625,0 HČ-bytové hosp. 8.150,0 475,0 8.625,0 0,0 8.625,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 780 3612 xxxx 475,0 Příjmy 6330 4131 475,0 RO č. 77 ve výši 290.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru školství a cestovního ruchu na zajištění stanů se sezením pro akce Mezinárodní dudácký festival (23. -26.08.2018) a Oslavy 100 let republiky (07. -09.09.2018).
Rozpočtové opatření bude kryto příjmy z nájmu prodejních míst pro stánkový prodej v souvislosti s uvedenými akcemi.
Rozpočtová skladba - příjmy 667 – 3639 – 2131 výdaje 204 – 2143 – 5xxx RO č. 78 ve výši 5.000.000 Kč Navýšení rozpočtu odboru informatiky a provozu na realizaci projektu „Rozvoj informačních a komunikačních systémů Strakonice“. Celkové předpokládané výdaje činí 32.886.620 Kč, z toho částka 27.953. 627 Kč představuje dotaci z EU a částka 3.288. 662 Kč vlastní financování města. Město musí vždy celou etapu projektu předfinancovat ze svých zdrojů, teprve poté obdrží dotaci ve výši 90 % způsobilých výdajů. Z tohoto důvodu byla realizace projektu původně rozdělena do 4 etap tak, aby město z vlastních prostředků předfinancovalo pouze první etapu a další etapy již byly hrazeny ze získané dotace. Vzhledem k posunu realizace a čerpání finančních prostředků (z důvodu neplnění lhůt poskytovatelem dotace), došlo ke sloučení 1. a
2. etapy a v letošním roce bude nutné předfinancovat částku cca 24,5 mil. Kč. V rozpočtu města je schváleno 19,5 mil Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. (v tis. Kč) text kryto Upr.rozp. změna rozp. po změně skutečnost k 29.5. předpoklad čerpání
OIP – Rozvoj informačních a systémů 19.500,0 5.000,0 24.000,5 83,2 24.500,0 Minulá léta 5.000,0

rozpočtová skladba org paragraf položka částka ÚZ Výdaje 148 xxxx xxxx 5.000,0 Financování – minulá léta 8115 5.000,0 RO č. 81 ve výši 900.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na rekonstrukci teplovodu v budově odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad č.p.772 (areál bývalé SÚS). Jde o havarijní stav teplovodního potrubí, na kterém docházelo k trvalému úniku vody. Potrubí bylo v místě největšího poškození provizorně opraveno a tím se únik topné vody snížil. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 790 – 3634 – xxxx

financování 8115 RO č. 82 ve výši 1.100.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na realizaci projektu „Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice – Ellerova ulice“. Světelná signalizace a osvětlení přechodu bude umístěno v místě křížení ulic Ellerova a Na Křemelce. Na projekt byla přislíbena dotace z Jihočeského kraje ve výši 200.000 Kč. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 792 – 2223 – xxxx financování 8115 RO č. 93 ve výši 1.166.000 Kč Navýšení rozpočtu majetkového odboru na osazení polozapuštěných kontejnerových stání v ulici Šv. Dudáka ve Strakonicích. K osazení kontejnerů dochází v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Rozpočtové opatření bude kryto použitím prostředků minulých let. Rozpočtová skladba - výdaje 745 – 3723 – 6121 financování 8115
II. Bere na vědomí Přehled rozpočtových opatření roku 2018.